<< Назад | |
Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Советский район» Курской области
за 2017 год
№ п/п |
Название программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Количество мероприятий |
Количество целевых индикаторов |
Информация о выполнении |
|||||||
утверждено |
профинансировано |
в % от утверж-денного объема |
освоено |
в % от про-финан-сиро-ван-ного объема |
утверждено про-грам-мой |
выполнено в пол-ном объеме |
утверждено прог-рам-мой |
выполнено в пол-ном объеме |
% выполнения |
|||
|
Всего |
513179,88041 |
513163,11802 |
100 |
512936,44561 |
100 |
194 |
181 |
170 |
149 |
87,6 |
|
1 |
«Развитие экономики Советского района Курской области на 2014-2020 годы» Постановление Администрации Советского района Курской области №199 от 20.02.2014г (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - Администрация Советского района Курской области |
14,8318 |
14,8318 |
100 |
14,8318 |
100 |
11 |
11 |
13 |
12 |
92,3 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Результативность реализации МП в целом составляет в 2017 году 174,7%. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню составляет 100%. Таким образом, эффективность реализации МП оценивается как высокая. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области на 2014-2020 годы»
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
4 |
4 |
100 |
В ходе реализации подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Советского района Курской области на 2014-2020 годы» увеличен объем инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство, на строительство дорог, объектов водоснабжения. Создано 102 новых рабочих места, 84 новых рабочих места в отрасли сельского хозяйства, 10 – в отрасли торговля, 8 – в отрасли ЖКХ. В связи с увеличением в 2017 году количества созданных новых рабочих мест увеличено поступление НДФЛ на 2387 тыс. туб. Из 4-х целевых индикаторов выполнено 4. Средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 не были запланированы и не выделялись.
|
|
Подпрограмма 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области на 2014-2020 годы»
|
14,8318 |
14,8318 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
9 |
8 |
88,9 |
В ходе реализации подпрограммы 2 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советском районе Курской области на 2014-2020 годы» из 9-ти целевых показателей (индикаторов) выполнены 8. Не выполнен 1 целевой индикатор, «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2017 году меньше запланированного на 4,1%. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы 2 освоены полностью.
|
2 |
«Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области на 2015-2019 годы» Постановление Администрации Советского района Курской области от 21.11.2014г. №1162 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- отдел по организационной работе и информационному обеспечению Администрации Советского района |
73,070 |
73,070 |
100 |
73,070 |
100 |
4 |
4 |
6 |
6 |
100 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Пять муниципальных служащих в отчетном году повысили квалификацию, разработана одна памятка антикоррупционной направленности. В 2017 году в Администрации района проведена специальная оценка условий труда на 5 рабочих местах. Все рабочие места имели 100% доступ к сети «Интернет». Один человек включен в муниципальный резерв управленческих кадров на должность заместителя Главы Администрации Советского района. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%. Степень выполнения мероприятий МП составляет в 2017 году 100%, т.е. эффективность программы высокая. |
|
В т.ч. по подпрограмме |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Советском районе Курской области на 2015-2019 годы»
|
73,070 |
73,070 |
100 |
73,070 |
100 |
4 |
4 |
6 |
6 |
100 |
Из 6 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 в 2017 году выполнены 6. Выделенные средства местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 1 освоены полностью. |
3 |
«Сохранение и развитие архивного дела в Советском районе Курской области на 2015-2019 годы» Постановление Администрации Советского района Курской области от 13.11.2013г. №1009 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - главный специалист –эксперт архивного отдела |
273,45249 |
273,45249 |
100 |
273,45249 |
100 |
5 |
3 |
4 |
3 |
75 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий МП составил 100%, т.е. выделенные средства местного бюджета на содержание одного специалиста архивного отдела освоены полностью. Из 4 целевых показателей (индикаторов) МП в 2017 году выполнено 3, по причине отсутствия финансирования из местного бюджета на проведение мероприятий по текущему ремонту помещений, по оборудованию архивных хранилищ в соответствии с нормативными требованиями к световому режиму, по приобретению стеллажей, коробов, оргтехники, по переводу архивных документов в электронный вид.
|
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» (подпрограмма отсутствует) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 отсутствует |
|
Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»
|
273,45249 |
273,45249 |
100 |
273,45249 |
100 |
5 |
3 |
4 |
3 |
75 |
В 2017 году реализовано мероприятие по информационному обеспечению. Исполнено 904 запроса граждан социально-правового и тематического характера. Для оборудования хранилищ в соответствии с нормативными условиями режима хранения архивных документов, средства бюджета муниципального района не выделялись. |
4 |
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области» Постановление Администрации Советского района Курской области №936 от 30.10.2013г ( с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление финансов Администрации Советского района |
9335,72001 |
9335,72001 |
100 |
9335,72001
|
100 |
11 |
11 |
14 |
14 |
100 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Из 14-ти целевых индикаторов выполнено 14. Из 11-ти мероприятий выполнено 11. В отчетном году на выполнение мероприятий МП израсходовано 9335,7 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил в 2017 году 90%, что соответствует запланированному значению. Можно сделать вывод, что МП эффективная. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом муниципального района «Советский район» Курской области» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
100 |
Подпрограммой 1 запланировано 2 основных мероприятия, которые выполнены на 100%. Целевые индикаторы по показателю обслуживание муниципального долга муниципального района выполнены. |
|
Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Советском районе» |
6884,904 |
6884,904 |
100 |
6884,904 |
100 |
4 |
4 |
6 |
6 |
100 |
Из 6-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 6. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%.
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Советского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Советского района Курской области» |
2450,81601 |
2450,81601 |
100 |
2450,81601 |
100 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
Целевой индикатор подпрограммы 3 выполнен. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью.
|
|
Подпрограмма 4 «Осуществление бюджетного процесса на территории Советского района» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
100 |
Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 4. Средства бюджета муниципального района на выполнение мероприятий подпрограммы 4 в 2017 году не запланированы. |
5 |
«Содействие занятости населения Советского района Курской области» на 2015-2019 годы Постановление Администрации Советского района Курской области от 12.11.2014г. №1117 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района |
369,71418 |
369,71418 |
100 |
369,71418 |
100 |
20 |
19 |
16 |
16 |
100 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Уровень финансирования мероприятий МП за отчетный период составил 100%, т.е. выделенные средства местного бюджета освоены полностью. Из 16-ти целевых показателей (индикаторов) МП в 2017 году выполнены 16. Оценка эффективности и результативности МП в 2017 году составила 104,1%. Муниципальная программа реализована эффективно. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |
42,69015 |
42,69015 |
100 |
42,69015 |
100 |
12 |
11 |
12 |
12 |
100 |
Из 12-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 12. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы освоены полностью.
|
|
Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |
327,02403 |
327,02403 |
100 |
327,02403 |
100 |
8 |
8 |
4 |
4 |
100 |
Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 4. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Индикатор «Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарным, гигиеническим нормам к общей численности занятых в экономике района» в 2017 году составил 21% или улучшился против запланированного показателя на 9,19%. |
6 |
«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Советском районе Курской области и безопасности дорожного движения», Постановление Администрации Советского района Курской области №1124 от 13.11.2014г. (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района, городское и сельские поселения Советского района |
12659,56858 |
12659,56858 |
100 |
12659,56858 |
100 |
10 |
7 |
7 |
5 |
71,4 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7-ми целевых показателей (индикаторов) МП в 2017 году выполнены 5. Из 10 мероприятий полностью выполнено 7. Таким образом, можно сделать вывод, что МП является частично выполненной. Уровень финансирования 100%.
|
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» (подпрограмма отсутствует) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 отсутствует |
|
Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Советского района Курской области» |
11418,43538 |
11418,43538 |
100 |
11418,43538 |
100 |
3 |
1 |
4 |
3 |
75 |
В отчетном году целевой индикатор подпрограммы 2 – «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» составила 39,5%, что соответствует запланированному. В связи с отсутствием финансирования мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» не выполнено, мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено частично. |
|
Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Советском районе Курской области» |
1200,0 |
1200,0 |
100 |
1200,0 |
100 |
3 |
3 |
1 |
1 |
100 |
В отчетном году по целевому индикатору подпрограммы 3 зафиксирован объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования на 101,5%, что соответствует запланированному. Из 3 мероприятий выполнено полностью 3. Подпрограмма 3 выполнена. |
|
Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе Курской области» |
41,1332 |
41,1332 |
100 |
41,1332 |
100 |
4 |
3 |
2 |
1 |
50 |
В подпрограмме 4 из 2-х целевых индикаторов выполнен 1. Число ДТП снизилось в отчетном году к запланированному значению на 84ед. и составило 26, в то же время число погибших в ДТП больше ожидаемого на 4 человека и составило 8чел. Из 4-х мероприятий подпрограммы 4 выполнено 3. Мероприятие по оснащению современными техническими средствами и средствами обучения образовательных учреждений района не выполнено по причине отсутствия дополнительного финансирования из местного бюджета. Подпрограмма 4 частично выполнена. |
7 |
«Охрана окружающей среды в Советском районе Курской области на 2015-2020 годы», Постановление Администрации Советского района №146 от 16.02.2015г. (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Администрация Советского района |
1782,51348 |
1782,51348
|
100 |
1782,51348
|
100
|
4 |
3 |
3 |
3 |
100 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Из 4 мероприятий МП выполнены 3 Выделенные средства местного бюджета в сумме 1782,5 тыс. рублей освоены в полном объеме. Целевые индикаторы выполнены на 100 процентов. Таким образом, можно сделать вывод, что МП реализована эффективно. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Советском районе Курской области на 2015-2020 годы» |
1782,51348
|
1782,51348
|
100
|
1782,51348
|
100
|
4 |
3 |
3 |
3 |
100 |
По подпрограмме 1 в 2017 году выполнено 3 мероприятия полностью, строительство ЭМУ в муниципальных образованиях района на отчетный год не было запланировано. за счет средств областного и местного бюджетов проведен текущий ремонт 86 водозаборных скважин, освоено 1358 тыс. рублей, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию объектов водоснабжения стоимость 354 тыс. рублей. Разработан проект зон санитарной охраны объектов водоснабжения в муниципальном образовании «Советский сельсовет». В отчетном году в целях повышения экологической культуры населения проводились мероприятия по следующим направлениям: уборка придорожных лесополос протяженностью 20 км, в общеобразовательных учреждениях проведены тематические конкурсы, беседы по экологическому просвещению, регулярно проводились субботники во всех муниципальных образованиях района, ликвидировано 27 несанкционированных свалок. Проводились мероприятия по благоустройству прилегающих домовых территорий, осуществлялись публикации статей по охране окружающей среды в районной газете «Нива», регулярно проводилась разъяснительная работа о запрете выжигания сухой растительности.
|
8 |
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района Курской области», Постановление Администрации Советского района №20 от 20.01.2016г. Исполнитель – Администрация Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Анализ эффективности МП показал следующее. В отчетном году в целях выполнения программы проводилась пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения по сокращению потребления топливно-энергетических ресурсов. Из трех запланированных мероприятий в отчетном году выполнено одно мероприятие. Средства местного бюджета на выполнение программы не выделялись. Эффективность программы в 2017 году к 2016 году значительно снизилась. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в Советском районе» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
В отчетном году по подпрограмме 1 мероприятия выполнены частично. Из трех мероприятий выполнено одно. Не проведено энергетическое обследование зданий, строений, сооружений принадлежащих муниципальному району, не произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в связи с отсутствием финансовых средств. Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы не выделялись. |
9 |
«Защита населения и территории Советского района Курской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы», Постановление Администрации Советского района №90 от 09.02.2015г (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – отдел ГО и ЧС Администрации Советского района |
2335,60489 |
2335,60489 |
100 |
2335,60489 |
100 |
7 |
7 |
7 |
7 |
100 |
Анализ эффективности МП показал следующее. Из 7 целевых индикаторов выполнено 7. Из 7 мероприятий выполнено 7. Выделенные средства местного бюджета освоены на 100%. Таким образом, можно сделать вывод, что данная программа эффективна. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Советском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
В отчетном году по подпрограмме 1 выполнен целевой индикатор – снижение количества людей пострадавших от пожаров составило 2%, что соответствует запланированному значению. Средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 1 в 2017 году не выделялись и не запланированы. |
|
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Советском районе Курской области на 2015-2019 годы» |
2335,60489 |
2335,60489 |
100 |
2335,60489 |
100 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100 |
В отчетном году по подпрограмме 2 из 6 целевых индикаторов выполнены 6. Мероприятия подпрограммы 2 выполнены частично. Выделенные средства местного бюджета на выполнение подпрограммы 2 освоены на 100%. |
10 |
«Развитие образования в Советском районе Курской области», Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г.№1114 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление образования Администрации Советского района |
408407,16237
|
408407,16237
|
100
|
408180,48996
|
100 |
18 |
18 |
32 |
28 |
87,5 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году практически всех измеряемых результатов, целевых индикаторов. Из 18 мероприятий МП выполнены 18. Из 32 целевых индикаторов не выполнено 28. Целевой показатель – удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста - в 2017 году выполнен к запланированному и составил 24%. Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составил в отчетном году 100%, что соответствует плановому значению. На реализацию МП в 2017 году запланировано 408407,2 тыс. рублей, освоено 408180,5 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного. Таким образом, можно сделать вывод о высокой эффективности использования бюджетных средств. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
7522,88806 |
7522,88806
|
100 |
7522,88806 |
100 |
3 |
3 |
4 |
4 |
100 |
Из 4-х целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 4. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. |
|
Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» |
395259,97896 |
395259,97896 |
100 |
395033,30655 |
100 |
9 |
9 |
18 |
14 |
77,8 |
Из 18-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 14. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100% |
|
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» |
5624,29535 |
5624,29535 |
100 |
5624,29535 |
100 |
5 |
5 |
8 |
8 |
100 |
Из 8-ми целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 8. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. |
|
Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
100 |
Из 2-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 2. Средства местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы 4 не планировались. |
11 |
«Развитие культуры в Советском районе Курской области», Постановление Администрации Советского района от 25.01.2016г. №36 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель – Управление культуры Администрации Советского района |
47431,40993
|
47431,40993
|
100
|
47431,40993
|
100
|
10 |
10 |
8 |
6 |
75 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 8 целевых индикаторов выполнены полностью 6. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в отчетном году составила 80,4%, что соответствует запланированному. Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составил 30%, что соответствует запланированному. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников культуры к среднемесячной зарплате работников, занятых в сфере экономики в регионе, составило в отчетном году 70,8%, по преподавателям детской школы искусств это соотношение достигло 87,5%. На реализацию МП запланировано 47431,4 тыс.рублей, освоено 47431,4тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного. Уровень финансирования МП составил 100%, что говорит о высокой эффективности реализации МП. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
29022,58340 |
29022,58340 |
100 |
29022,58340 |
100 |
4 |
4 |
4 |
4 |
100 |
Из 4-х мероприятий подпрограммы 1 выполнены 4. Финансовые средства по обеспечению реализации программы освоены полностью. Уровень финансирования подпрограммы составил 100 %. |
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
14198,32384 |
14198,32384 |
100 |
14198,32384 |
100 |
3 |
3 |
3 |
1 |
33 |
Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнен 1, уровень комплектования книжных фондов библиотек по отношению к 2016 году снижен на 50% по причине недостаточного планирования финансовых средств на приобретение новых экземпляров книг и в связи с увеличением количества списаний ветхой и устаревшей литературы. Уровень финансирования подпрограммы составил 100 %. |
|
Подпрограмма 3 ««Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
4210,50269 |
4210,50269 |
100 |
4210,50269 |
100 |
3 |
3 |
1 |
1 |
100 |
Из 1-го целевого индикатора подпрограммы 3 выполнено 1. Уровень финансирования подпрограммы составил 100%. |
12 |
«Социальная поддержка граждан в Советском районе Курской области»; Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1110 (с изменениями и дополнениями)
Исполнитель – Отдел социальной защиты населения Администрации Советского района |
18436,29428
|
18419,53189
|
99,9
|
18419,53189
|
99,9
|
14 |
14 |
8 |
7 |
87 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 8 целевых индикаторов выполнены полностью 7. Все социальные выплаты гарантированные государством отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме. Из средств благотворительного марафона «Мир детства» в отчетном году оказана адресная помощь 20-ти семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В связи с трудной жизненной ситуацией в семьях, имеющих несовершеннолетних детей в Центры социальной помощи семье и детям и Дом ребенка для прохождения реабилитации было помещено в 2017 году 12 детей. На реализацию МП из бюджета израсходовано 18419,5 тыс. рублей или 99,9% от запланированного значения. Муниципальная программа реализована эффективно. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
1817,44391 |
1817,44391 |
100 |
1817,44391 |
100 |
2 |
2 |
2 |
2 |
100 |
Все целевые индикаторы подпрограммы 1 выполнены полностью. Обеспечение реализации программы производится отделом социальной защиты населения района. Финансовые средства, выделенные на расходы по содержанию работников в сфере социальной защиты населения, освоены полностью. Уровень финансирования составил 100%. |
|
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Советском районе» |
11958,151 |
11941,38861 |
99,9 |
11941,38861 |
99,9 |
6 |
6 |
3 |
2 |
67 |
Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 2. Целевой индикатор – количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь на проведение газификации домовладений (квартир) составил 9 ед., что меньше запланированного на 6 ед. в связи со снижением количества граждан, обратившихся за данной адресной помощью. В отчетном году своевременно осуществлялись все социальные выплаты. Уровень финансирования составил 99,9%. |
|
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Советском районе» |
4660,69937 |
4660,69937 |
100 |
4660,69937 |
100 |
6 |
6 |
3 |
3 |
100 |
Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 3 полностью выполнены 3. В целях улучшения демографической ситуации в районе и поддержки семей с детьми своевременно производятся выплаты ежемесячных пособий гарантированных государством. Уровень финансирования составил 100%. |
13 |
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 12.11.2014г. №1113 ( с изменениями и дополнениями) Исполнитель - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Советского района |
2112,73550 |
2112,73550
|
100
|
2112,73550
|
100 |
18 |
18 |
14 |
14 |
100 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий и целевых индикаторов. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет составил в отчетном году 15,5%, что соответствует запланированному значению. Доля детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет в 2017 году составила 3%, что соответствует плановому целевому индикатору. Общий уровень достижения целевых индикаторов МП в отчетном году составил 100%. На выполнение мероприятий в 2017 году израсходовано 2112,7 тыс. рублей или 100% от запланированных бюджетных ассигнований. Таким образом, МП можно считать эффективной. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 отсутствует |
|
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |
190 |
190 |
100 |
190 |
100 |
2 |
2 |
5 |
5 |
100 |
Из 5-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены полностью 5. Ежегодно увеличивается удельный вес молодежи, участвующих в деятельности общественных объединений, в общей численности молодых людей на 0,5%. Численность молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по профориентации в общем количестве молодежи района от 14 до 30 лет составила 80 человек, что соответствует запланированному. Уровень финансирования составил 100%. |
|
Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |
524,93550 |
524,93550 |
100 |
524,93550 |
100 |
6 |
6 |
7 |
7 |
100 |
Из 7-ми целевых индикаторов подпрограммы 3 выполнены 7. Доля жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 41,6%, выше запланированного значения на 7,6%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями - 31%, рост к плановому показателю 103,3%. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
|
Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей» |
1397,800 |
1397,800 |
100 |
1397,800 |
100 |
10 |
10 |
2 |
2 |
100 |
Из 2-х целевых индикаторов подпрограммы 4 выполнены 2. Доля оздоровленных детей остается на прежнем уровне и соответствует запланированному значению. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
14 |
«Профилактика правонарушений в Советском районе Курской области на 2015-2020 годы» Постановление Администрации Советского района от 26.06.2015г. №466 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель - Администрация Советского района |
431,96744
|
431,96744
|
100
|
431,96744
|
100 |
49 |
49 |
12 |
9 |
75 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех программных мероприятий. Из 12-ти целевых индикаторов выполнены полностью 9. Уровень финансирования МП составил 100%, эффективность реализации МП считается удовлетворительной. |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
320,01712 |
320,01712 |
100 |
320,01712 |
100 |
13 |
13 |
2 |
1 |
50 |
Из 13 мероприятий подпрограммы 1 выполнены 13. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. Не выполнен 1 целевой индикатор количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, увеличение на 5 ед. Проведенным анализом установлено, что 4 преступления из 7 совершены одним и тем же несовершеннолетним. |
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение правопорядка на территории Советского района Курской области на 2015-2020 годы» |
111,95032 |
111,95032 |
100 |
111,95032 |
100 |
36 |
36 |
10 |
8 |
80 |
Из 10-ти целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнены 8. В 2017 году увеличилось общее количество преступлений по ст.112,115,116 УК РФ на 1 ед., количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми - на 5 ед. Уровень финансирования мероприятий подпрограммы составил 100%. |
15 |
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Советском районе Курской области» Постановление Администрации Советского района от 14.11.2014г. №1130 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района |
1417,500 |
1417,500 |
100 |
1417,500 |
100 |
4 |
2 |
5 |
2 |
40 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году двух целевых индикаторов. В связи с тем, что мероприятия подпрограммы 3 не финансировались, целевые индикаторы данной подпрограммы не выполнены. Эффективность реализации МП считается удовлетворительной |
|
В т.ч. по подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» (отсутствует) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 отсутствует |
|
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Советском районе Курской области» |
1417,500 |
1417,500 |
100 |
1417,500 |
100 |
2 |
1 |
3 |
2 |
67 |
Из 3-х целевых индикаторов подпрограммы 2 выполнено 2. На основное мероприятие «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» трем семьям за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выданы сертификаты на сумму 1417,5 тыс. рублей.
|
|
Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Советского района Курской области» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
Целевые индикаторы подпрограммы не выполнены. В 2017 году средства бюджета муниципального района на выполнение мероприятий подпрограммы 3 не выделялись.
|
16 |
«Социальное развитие села в Советском районе Курской области на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» Постановление Администрации Советского района от 21.11.2014г. №1165 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района |
7545,92246 |
7545,92246 |
100 |
7545,92246 |
100 |
3 |
1 |
2 |
2 |
100 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году 1 программного мероприятия Из двух целевых индикаторов выполнены полностью 2. Уровень финансирования МП составил 100%. |
|
В т.ч. по Подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий Советского района Курской области на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» |
7545,92246 |
7545,92246 |
100 |
7545,92246 |
100 |
3 |
1 |
2 |
2 |
100 |
В 2017 году в ходе реализации муниципальной программы было завершено строительство распределительного водопровода в д.Арцыбашевка Краснодолинского сельсовета протяженностью 1,786 км. Строительство велось на условиях софинансирования, общий объем инвестиций составил 7545,9 тыс.рублей.
|
17 |
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами » Постановление Администрации Советского района от 21.11.2014г. №1160 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района |
72,0 |
72,0 |
100 |
72,0 |
100 |
2 |
2 |
15 |
11 |
73 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех запланированных программных мероприятий. Из 15-ти целевых индикаторов выполнены полностью 11. Доля достигнутых целевых показателей МП к общему количеству показателей составляет 73%. В рамках выделенных средств и имеющихся полномочий реализацию МП можно считать эффективной. Уровень финансирования МП составил 100%, что говорит об эффективности реализации МП. |
|
В т.ч. по Подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
72,0 |
72,0 |
100 |
72,0 |
100 |
2 |
2 |
15 |
11 |
73 |
Из 15-ти целевых индикаторов подпрограммы 1 выполнены 11. Невыполнение показателей программы связано с внесением изменений в Земельный кодекс РФ в связи с чем часть полномочий в области земельных правоотношений перешла от Администрации Советского района к органам местного самоуправления поселений. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета составляет 100%. |
18 |
«Градостроительство и инвестиционная деятельность в Советском районе Курской области на 2017-2019 годы» Постановление Администрации Советского района от 27.12.2016г. №651 (с изменениями и дополнениями) Исполнитель- Администрация Советского района |
480,413 |
480,413 |
100 |
480,413 |
100 |
1 |
1 |
4 |
4 |
100 |
Анализ эффективности МП свидетельствует о выполнении в отчетном году всех целевых индикаторов. Уровень финансирования МП составил 100%, программа оценивается реализованной с высоким уровнем эффективности.
|
|
В т.ч. по Подпрограммам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий направленных на совершенствование градостроительной деятельности в Советском районе Курской области» |
480,413 |
480,413 |
100 |
480,413 |
100 |
1 |
1 |
4 |
4 |
100 |
В отчетном году произведена корректировка Генерального плана Советского сельсовета, в 10 муниципальных образованиях внесены изменения в Правила землепользования и застройки сельских поселений, утверждены проекты местных нормативов градостроительного проектирования, а также внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах населенных пунктов. Финансовые средства по обеспечению реализации подпрограммы 1 освоены полностью. |