<< Назад | |
Наименование показателя |
Ед. изм.
|
2020 год |
Причины отклонения прогнозного значения показателя |
Примечание |
||
Прогнозное значение показателя |
Фактическое значение показателя |
Отклонение (+, -) |
||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
2734,5 |
1943,6 |
-790,9 |
В общем объеме отгруженных товаров в отрасли обрабатывающие производства 99 процентов занимает продукция АО «Кшенский сахарный комбинат». Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг фактически составил 1943,6 млн. рублей, меньше прогнозируемого на 790,9 млн. рублей. Невыполнение показателя связано с тем, что в 2020 году произведено 60,5 тыс. тонн сахара или на 8,4 тыс. тонн меньше прогнозируемого. Кроме того, в 2020 году сдерживались цены реализации 1 тонны сахара. |
|
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
100,9 |
77,9
|
-23 п.п.
|
Снижение показателя связано с уменьшением производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов). |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
183,3 |
109,6
|
-73,7
|
В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». В 2020 году некоторые заказчики отказались от поставок тугоплавкой глины в связи со снижением потребности. В 2020 году добыто 189,5 тыс. тонн глин, что на 60 тыс. тонн меньше прогнозируемого. |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
100,0 |
101,0
|
-+1 п.п. . |
Отклонение показателя незначительное. |
|
производство пищевых продуктов, включая напитки |
млн. руб. |
2419,1 |
1702,8
|
-716,3
|
Уменьшение показателя против прогнозируемого значения связано со снижением производства и отгрузки сахара. |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
%
|
101,0 |
74,6
|
-26,4 п.п.
|
Уменьшение связано со снижением производства сахара в АО «Кшенский сахарный комбинат», произведено 60,5 тыс. тонн сахара или на 8,4 тыс. тонн меньше прогнозируемого. |
|
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
т |
68950 |
60540
|
-8410
|
На отклонение показателя повлияло уменьшение производства и заготовки сахарной свеклы в 2020 году, заготовлено 353,7 тыс. тонн, против прогнозируемого значения - 515 тыс. тонн. |
|
Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства |
млн. руб. |
4359,5 |
5305,0 |
+945,5 |
Увеличение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства связано с ростом цен реализации. Так, цена на пшеницу 3 класса составила 16 тыс. рублей за тонну, подсолнечник до 38 тыс. рублей за тонну, соя до 41 тыс. рублей за тонну. |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
%
|
103,1 |
130,7
|
+27,6 п.п.
|
Рост показателя в связи с увеличением цен реализации на все виды сельскохозяйственной продукции. |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
зерно |
тыс. т |
211,0 |
257,0
|
+46
|
Увеличение урожая зерновых и зернобобовых культур в 2020 году в сравнении с ранее прогнозируемым в объеме 211,0 тыс. тонн в весе после доработки связано с изменением структуры посевных площадей. |
|
сахарная свекла |
тыс. т |
315,2 |
229,3
|
-85,9
|
На снижение фактического показателя против ранее прогнозируемого повлияло изменение структуры посевных площадей. Урожай сахарной свеклы составил 229,3 тыс. тонн, при средней урожайности 414 ц/га. |
|
молоко |
тыс. т |
18,7 |
18,4
|
-0,3
|
Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров и КРС. |
|
мясо (реализация на убой в живом весе) |
тыс. т |
1,45 |
0,79
|
-0,66
|
|
|
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
572,9 |
544,5
|
-27.5
|
Отклонение показателя незначительное. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
94,0 |
89,2
|
-4,8 п.п.
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
514,4 |
465,8
|
-48,6
|
Снижение показателя объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств против ранее прогнозируемого составило 48,6 млн. рублей. Это связано с уменьшением инвестиционных вложений в отрасль сельское хозяйство.
|
|
индекс физического объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |
% |
100,5 |
87,4
|
-13,1 п.п.
|
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
17,8 |
33,6
|
+15,8
|
Увеличение за счет выполнения объемов строительных работ по итогам 2020 года, выполненных АО «Агрокомплекс Мансурово» в сумме 23,5 млн. рублей. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
38,3 |
61,7
|
+23,4 п.п.
|
|
|
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
кв.м |
8157 |
8167 |
+10 |
Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов. |
|
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
млн. руб. |
1307,2 |
2390,1 |
+1082,9 |
В отрасли сельское хозяйство прибыль составила 2087,5 млн. рублей или 87 процентов от общей прибыли, полученной по району. Рост за счет увеличения объема реализации сельскохозяйственной продукции и цен реализации. По отрасли обрабатывающие производства сумма прибыли составила 91,7 млн. рублей. Из 37 предприятий 6 получили убыток в сумме 15,2 млн. рублей. |
|
В том числе: прибыль |
млн. руб. |
1308,0 |
2405,3 |
+1097,3 |
|
|
убыток |
млн. руб. |
0,8 |
15,2 |
+14,4 |
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
668,1 |
572,0 |
-96,1 |
Снижение показателя, против ранее прогнозируемого, в связи со снижением покупательской способности и сложившейся обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
|
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
103,7 |
88,0 |
-15,7 п.п. |
|
|
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
5,4 |
6,0 |
+0,6 |
Снижение индекса физического объема на 28,2 п.п. к ранее прогнозируемому значению связано с падением оборота общественного питания к уровню 2019 года в связи с сложившейся обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
|
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
104,2 |
76,0 |
-28,2п.п. |
|
|
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
152,4 |
180,8 |
+28,4 |
Рост показателя против ранее прогнозируемого в связи со ростом спроса на отдельные виды услуг.
|
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
104,0 |
106,6 |
+2,6 п.п. |
|
|
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
Начисленный фонд оплаты труда (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) |
млн. руб. |
1226,3 |
1359,0 |
+132,7 |
На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего. |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
104,1 |
109,2 |
+5,1 п.п. |
|
|
Численность работников, занятых во всех секторах экономики |
чел. |
3473 |
3596,6 |
+123,6 |
На увеличение показателя повлияло увеличение численности работающих во внебюджетном секторе экономики. |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
99,6 |
98,8 |
-0,8 п.п. |
|
|
Среднемесячная заработная плата одного работающего |
руб. |
29421,2 |
31487,3 |
+2066,1 |
Увеличение показателя связано с ростом объема производства сельхозпродукции, выручки от ее реализации, увеличением прибыли на предприятиях, доведением до целевых значений заработных плат в бюджетной сфере. |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
104,6 |
110,5 |
+5,9 п.п. |
|