<< Назад | |
Наименование показателя |
Ед. изм.
|
2016 год |
Причины отклонения прогнозного значения показателя |
Примечание |
||
Прогнозное значение показателя |
Фактическое значение показателя |
Отклонение (+,-) |
||||
Объем промышленной продукции |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
2157,9 |
3068,4 |
+ 910,5 |
В общем объеме отгруженных товаров в отрасли обрабатывающие производства 92 процента занимает продукция ЗАО «Кшенский сахарный комбинат». Увеличение показателя связано с увеличением производства сахара в 2016 году. |
|
индекс промышленного производства к предыдущему году |
%
|
100,0 |
124,3 |
+ 24,3п.п. |
Увеличение показателя связано с ростом производства в отрасли обрабатывающие производства - (производство пищевых продуктов). |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
161,5 |
123,0 |
- 38,5 |
В связи с изменением структуры заказчиков снизился объем отгруженной продукции в ООО «Пластимпульс». В 2016 году некоторые заказчики отказались от поставок тугоплавкой глины в связи со снижением потребности. |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
% |
100,0 |
70,4 |
- 29,6 п.п. |
Отклонение показателя связано с уменьшением объемов отгрузки в ООО «Пластимпульс». |
|
производство пищевых продуктов, включая напитки |
млн. руб. |
1878,0 |
2840,6 |
+ 962,6 |
Увеличение показателя связано с ростом производства сахара из сахарной свеклы, увеличением объемов заготовки сырья в связи с высокой урожайностью сахарной свеклы. |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
%
|
100,0 |
132,7 |
+ 32,7 п.п. |
Увеличение связано с ростом производства сахара на ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» |
|
Производство основных видов продуктов питания |
|
|
|
|
|
|
Сахар-песок из сахарной свеклы |
т |
61727 |
66281 |
+ 4554 |
На увеличение показателя повлиял рост объемов заготовки сахарной свеклы на ЗАО «Кшенский сахарный комбинат» в связи с увеличением урожайности. В 2016 году сельхоз организациями района получен рекордный урожай сахарной свеклы – 303,2 тыс. тонн. |
|
Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства |
млн. руб. |
2906,0 |
3598,3 |
+ 692,3 |
Отклонение показателя по объему реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства связано с ростом объемов реализованной продукции на ЗАО «АК «Мансурово», АО «Советская МТС», ООО «Кшеньагро». |
|
темп роста (снижения) в сопоставимых ценах к предыдущему году |
%
|
106,0 |
130,2 |
+ 24,2 п.п. |
Увеличение показателя связано с ростом объемов и цен реализации продукции (зерна, сахарной свеклы). |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
зерно |
тыс. т |
194,5 |
260,9 |
+ 66,4 |
Увеличение показателя произошло в результате рекордного урожая зерновых и зернобобовых культур в 2016 году в объеме 280 тыс. тонн в физическом весе. Средняя урожайность составила 53 ц/га. |
|
сахарная свекла |
тыс. т |
305,3 |
303,2 |
- 2,1 |
На уменьшение фактического показателя против прогнозируемого повлияли погодные условия. В 2016году в результате пылевых бурь погибли посевы свеклы с площади 1,2 тыс. га. Тем не менее урожай сахарной свеклы составил 303,2 тыс. тонн. Средняя урожайность сахарной свеклы составила 565 ц/га. |
|
молоко |
тыс. т |
22,4 |
19,7 |
- 2,7 |
Уменьшение показателя связано с сокращением поголовья коров в 2016 году на 339 голов, поголовья КРС на 275 голов. |
|
мясо (реализация на убой в живом весе) |
тыс. т |
2,1 |
1,8 |
- 0,3 |
|
|
Инвестиции в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
407,8 |
969,6 |
+ 561,8 |
Увеличение показателя связано с вводом в эксплуатацию сельскохозяйственных объектов 2-го этапа строительства молочно-товарной фермы на 1200 голов ЗАО «АК «Мансурово». |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
55,0 |
95,7 |
+ 40,7 п.п. |
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
13,2 |
17,2 |
+ 4 |
Увеличение за счет роста фактического выполнения объемов строительных работ по итогам 2016 года, выполненных Кшенским филиалом «Курскгаз», Советским отделением ВДПО. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
101,0 |
129,0 |
+ 28 п.п. |
|
|
Ввод в эксплуатацию: |
|
|
|
|
|
|
жилых домов |
кв.м |
11729 |
4518 |
-7211 |
Выполнение показателя осуществляется в основном только за счет ввода в действие индивидуальных жилых домов. Строительство жилья иными застройщиками не осуществляется. В связи с этим прогнозный показатель не выполнен. |
|
газовых сетей |
км |
0 |
32,9 |
+32,9 |
За счет ввода в эксплуатацию газовых сетей, не введенных в 2015 году. Газификация района завершена в 2015 году. |
|
Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+), убыток (-)-всего |
тыс. руб. |
281,9 |
1517,4 |
+ 1235,5 |
Перевыполнение показателя произошло за счет увеличения прибыли организаций в отрасли сельское хозяйство из-за роста выручки реализации сельхозпродукции. Особенно благоприятным сложился 2016 год для сельхозорганизаций. Произведено рекордное количество зерна, сахарной свеклы. Финансовый результат в сельском хозяйстве составил +987,5 млн. рублей. В добыче полезных ископаемых - +26,2 млн. рублей. В обрабатывающих производствах - +470,9 млн. рублей. В отрасли транспорт и хранение - +30,3 млн. рублей. |
|
В том числе: прибыль |
тыс. руб. |
391,9 |
1571,5 |
+ 1179,6 |
|
|
убыток |
тыс. руб. |
110,0 |
54,1 |
- 55,9 п.п. |
|
|
Оборот розничной торговли |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
859,7 |
486,2 |
* |
*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
103,0 |
113,7 |
* |
|
|
Оборот общественного питания |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
25,5 |
3,7 |
* |
*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
103,0 |
87,8 |
* |
|
|
Объем платных услуг населению |
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
75,7 |
72,9 |
* |
*Отклонение связано с тем, что фактическое значение показателя рассчитано по крупным и средним организациям, а прогнозируемое - по полному кругу предприятий и организаций района с учетом досчета на СМП. |
|
индекс физического объема к предыдущему периоду |
% |
100,5 |
360,0 |
* |
|
|
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
|
Начисленный фонд оплаты труда (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью) |
млн. руб. |
990,2 |
1047,1 |
+ 56,9 |
На увеличение показателя повлиял рост уровня средней заработной платы одного работающего. |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
103,5 |
108,1 |
+ 4,6 п.п |
|
|
Численность работников, занятых во всех секторах экономики |
чел. |
3857 |
3842 |
- 15 |
На снижение показателя повлияла оптимизация численности работников в отрасли социальная сфера, муниципальное управление, обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов). |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
100,0 |
98,3 |
-1,7 п.п. |
|
|
Среднемесячная заработная плата одного работающего |
руб. |
21394 |
22711 |
+ 1317 |
Увеличение показателя связано с увеличением производства продукции, ростом выручки от ее реализации, ростом прибыли на предприятиях. |
|
темп роста (снижения) к предыдущему периоду |
% |
103,5 |
110 |
+ 6,5 п.п. |
|